Versão 17.11.01 - 04/11/2019

Novo Recurso Recurso modificado/Melhorado Correção

Estoque

• PDV e PDV Restaurante agora fará o rateio da Despesa/Acréscimo para os ítens de forma automática, levando em conta a configuração do Tipo de mov;
• NF-e: ao emitir com a finalidade Complemento, o sistema estava enviando valor default 0 (Zero) para a tag do número do item do pedido, causando rejeição;
• Movimento: ao realizar faturamento agrupado, onde o valor bruto total é ZERO estava ocorrendo erro;
• NF-e: Ao re-imprimir carta de correção, sistema não estava trazendo os dados do emitente;
• Movimento: ao lançar movimento do tipo requisição, nos casos em que movimento relacionado possui lançamentos financeiros refaturados, o sistema estava removendo-os da refatura e gerando novamente, causando duplicidade;
• PDV: correção de erro apresentado ao fechar a venda com mais de uma forma de pagamento;
• Cotação: campo número da solicitação passará a considerar a máscara do tipo de movimento solicitação. Antes estava fixo com 7 dígitos;
• Sugestão de Compras: Ao mostrar a tela de sugestão e carregar uma sugestão salva estava mostrando o saldo geral físico como saldo atual, não levando em conta se o campo filial estava preenchido para mostrar o saldo da filial;
• Solicitação de Liberação (F11): Adicionada a informação do total do ponto de equilíbrio do movimento;
• Rel. Curva ABC: Adicionada opção de agrupamento por tipo de produto;
• NFC-e: Troco estava imprimindo duas vezes.
• PDV: Vendas a prazo sair a forma de pagamento outros na NFC-e já que ela não aceita duplicata mercantil, antes estava saindo dinheiro;
• PDV: não estava saindo o troco na NFC-e;
• Formulário Faturar Movimentos: sistema não estava gravando as colunas da Grade para os Campos Livre 1 e 2, quando preenchidos os respectivos nomes no parâmetro do tipo de movimento;
• Pesquisa de Movimentos: ao utilizar a opção Automático, e no conteúdo a ser pesquisado for digitada informação do tipo data, a pesquisa passa a procurar somente em campos de data;
• Emissão de NF-e: sistema passa a considerar primeiramente o CST gravado no Item do Movimento;
• Itens do movimento: sistema passa a gravar o CST do ICMS em movimentos de Saída. Antes, gravava apenas em movimentos de Entrada;
• Adicionados no Relatório Vendas/Visitas a cidade e o bairro;

Financeiro

• Cadastro de lançamentos: ajuste na aba Rateio de Centro de Custos, que não estava exibindo o título dos campos Filial, Centro de Custos e Departamento do Rateio;
• Transferência de Documentos: removido campo “Código da Empresa Destino”;
• Adicionado no cadastro de Contas do D.R.E, a opção para informar os codigos do Tipo de Mov utilizado para o Filtro dos totais, para os casos onde a configuracao da conta esta com "Calculo Interno". Utilizado em casos onde é necessário a totalização somente de tipos de mov. específicos;
• Registradora: Adicionados os campos Cód. Departamento e Nome Departamento na configuração da grade, mostrando o departamento informado no movimento lançado no Puma Estoque.
• Conciliação de Cartões: Implementada a conciliação pelo novo arquivo da Cielo;
• Impressão de Boletos: Adicionado tipo “DM” para o campo “Espécie”, pois estava saindo em branco;
• Retorno de Cobrança Banco do Brasil: sistema não estava baixando lançamentos com ocorrência de baixa, porém com motivo de rejeição (06 ou 04 por exemplo);
• Adicionado na tela de Seleção de Lançamentos (Aba Outros) um filtro “Moeda” para selecionar os lançamentos por moeda;

Hotel

• Ao editar a observação na hospedagem estava apresentando um erro se a mesma estivesse em branco.
• Check in Utilizando reserva estava barrando sempre com a mensagem “Valor da Diária inferior ao preço de Tabela”;

CT-e

• Correção na gravação do log de auditoria de exclusão de CT-e e MDF-e;

Agrícola

Contábil

Força de Vendas

• Criada opção para configuração do Tipo de Rota Utilizada (Diária,Semanal,Quinzenal).

Imobiliária

• Autorização de escritura: Corrigido erro ao gerar a autorização;

Pessoal

Replicador

Geral