Versão 18.11.01 - 06/11/2020

Novo Recurso Recurso modificado/Melhorado Correção

Estoque

• Mudança na tela de Pos-Venda. Adicionado campos Data, Nota Atendimento, Nota Serviço. Agora o sistema passa a armazenar os dados em tabela específica para pos venda.
• Criado campo "Considerar Lista de Produtos e Grupos" na tabela de Preços
• Relatório de Resumo de Compras: Adicionado no cabeçalho o código da Filial informada no filtro;
• Relatório Plano de Metas: realizada correção no cálculo de alguns percentuais;
• Movimento: incluída opção de ratear desconto somente em Produtos ou Somente em Serviços;
• Transferência de saldos entre produtos: incluída verificação de acesso de usuário à filial selecionada;
• Xerife: Adicionado filtro pelo Código do Produto;
• Cadastro de Produtos > Composição: alterado para ordenar na tela pelo campo Sequencial;
• Cadastro de Produtos: Incluído submenus com as opções Clonar Cadastro > Dados do produto e Clonar Cadastro > Dados do Produto e Composição, oferecendo assim, opção de escolha se clona ou não a composição;
• Sugestão de Compras: Adicionada a possibilidade de incluir lista de filiais para gerar a sugestão (em caso de mais de uma filial adicionada o saldo da filial será a somatória do saldo das filiais informadas);
• Pesquisa de Produtos: Na aba histórico, foi incluído botão com opção para visualizar gráfico com a quantidade de vendas por mês;
• Adicionada Imagem na Grid de Itens do Mov e na Pesquisa de Mov, para identificar se o ítem está pendente, parc Atendido ou Atendido.
• Cotação: Itens do Orçamento - Adicionado o campo observação na grade de itens;
• Criado no cadastro de Usuário, campo “Tempo monitoramento NFe Destinada”, na aba Configurações. Esse tempo é informado em minutos, e caso configurado, o sistema fará a consulta de notas Destinadas de forma automática respeitando o intervalo, da mesma forma que é feito na tela de Importação de Nfe, quando clicado no botão “Nfe Destinadas”. O monitoramento será ativado quando o usuário logar no sistema e finalizado ao desconectar. O Sistema irá considerar somente as filiais que o usuário tem acesso para realizar a consulta;
• CST ICMS no item do movimento: sistema passa a considerar o campo Origem da Mercadoria do cadastro do produto ao gravar o CST para notas de Saída e NF-e de emissão própria onde o emitente não é optante pelo Simples Nacional;
• NFSe provedor WebISS: Cidade de São Gotardo/MG, passou a utilizar a versão 2.02 (WebIssv2). Para isso, é obrigatório atualizar a pasta Schemas;
• Na tela de recálculo de preços, agora pode ser colada uma lista de codigos de produtos na opção “Lista”. Basta clicar o botão direito no campo da Lista de Produtos. O conteúdo da área de transferência deve ser texto e os códigos cada um em uma linha, não há necessidade de já estarem com zeros a esquerda.
• Rel. de Resumo de Compras: Adicionada opção para imprimir os produtos;
• Cotação: Aumentado o numero de liberações disponíveis para 5;
• Cotação: Adicionados campos data de liberação para cada uma das liberações de alçada;
• NFSe provedor CENTI: Mudou de servidor e mudaram algumas regras de validação tanto para envio quanto para cancelamento;

Financeiro

• No lançamento padrão, não estava calculando corretamente o vencimento quando o intervalo era maior e múltiplo de 30;
• Gráfico Comparativo Pagar x Receber: Adicionados filtros diversos;
• Conciliação de Cartões (ofx): Adicionada nova versão do arquivo da REDE;
• Conciliação de Cartões (ofx): Adicionada nova versão do arquivo da CIELO;
• Aviso de Cobrança: Filtro de lançamentos passa a respeitar o filtro utilizado para selecionar o cliente;
• Registradora: Adicionado no resumo financeiro o campo tipo de documento;
• Campo Código de Barras do Lançamento: Aumento no tamanho do campo, de 44 dígitos para 50. Ele passa a gravar a partir de agora, a linha digitável do boleto. (Obrigatório uso da versão recente do executável Atualiza.exe durante a atualização);
• Seleção de Lançamentos: opção para copiar a linha digitável do boleto para memória(Clique com botão direito do mouse sobre a grade de lançamentos, Boletos Bancários > Copiar Linha Digitável);
• Gráfico Comparativo Pagar x Receber: Estava trazendo lançamentos inativos no somatório;
• Criado parâmetro “Não usar tela de troco” no tipo de mov, aba Faturamento/Outros. Caso ativado, quando usar a tela de fechamento no movimento, o sistema não irá solicitar as informações do troco, gerando de forma automática o troco como dinheiro;

Hotel

• Check-out: Estava trazendo formas de pagamento inativas;
• Recebimento antecipado: Estava aceitando recebimento com valor R$ 0,00

CT-e

Agrícola

• Registro de operações: Ao usar Trabalho de Máquinas, sistema estava exibindo erro ao deixar o campo Implemento vazio. Ao preencher o campo observação, estava dando mensagem de Operador Inválido. Campo operador estava sem máscara;
• Registro de operações: Ao adicionar uma maquina foi retirada a amarração por filial/fazenda trazendo também as máquinas que não tem a filial preenchida;

Contábil

Força de Vendas

Imobiliária

Pessoal

Replicador

Geral