Adicionada opção no formulário de Faturar Movimento:

Este formulário deve ser utilizado para realizar a consistência entre os itens lançados no movimento de origem (Orçamento por exemplo), com os itens que de fato estão sendo registrados no caixa. O objetivo é identificar possíveis inconsistências entre o que foi lançado com a mercadoria que foi separada. Esse processo, na maioria das vezes, será realizado no próprio caixa, visto que o faturamento só é liberado após realizado o processo de checagem.

Para habilitar, é necessário preencher o respectivo parâmetro no tipo de movimento na aba Integração com Vendas:

Por padrão, todos os Produtos deverão ser conferidos. Caso determinando item não possa ser conferido durante o faturamento, deve-se preencher no cadastro deste item o seguinte parâmetro:

Se durante o processo de conferência, houver a necessidade de alterar o orçamento, há uma opção para atualizar os dados, mesmo que o processo de conferência já tenha sido iniciado. Ao clicar no ícone de atualizar dados, o sistema recarrega as informações da venda, mantendo o que já foi conferido.

Se por algum motivo um item foi excluído do orçamento, o sistema irá removê-lo dos conferidos;

Se um item teve sua quantidade alterada no orçamento e o mesmo já tenha sido conferido, o sistema irá zerar a quantidade conferida deste item para que seja conferido novamente;