Versão 17.09.01 - 06/09/2019

Novo Recurso Recurso modificado/Melhorado Correção

Estoque

Criado campo no cadastro da Natureza de Operação, para identificar a Modalidade de Base de Cálculo do ICMS ST. Campo utilizado para geração de NF-e.
Ajuste na transmissão da NF-e para Empresas simples nacional com CSOSN=201, quando o movimento possuir substituição tributária, o sistema não enviava o pMVAST, causando REJEIÇÃO da NF-e;
Adicionado no cadastro do Cliente/Fornecedor, em contatos a opção de informar o e-mail que receberá os pedidos de compra gerados pela cotação ou pelos movimentos;
Ajustado transmissão da NFe para o estado de Rondonia, o campo cNF que compoe a chave de acesso da nota fiscal, agora é gerado de forma aleatória. Em versoes anteriores, esse nr era o mesmo nr da nota fiscal;
Adicionado botão na tela de Etapas para visualizar o Movimento;
Sped Fiscal Registros C100 (NF, NF-e, etc.) e 0150 (Cadastro de Participantes): quando existir Id. da Propriedade informada no movimento, sistema irá enviá-lo ao invés de enviar o código do cliente, pois da forma que estava, era enviado cadastro único, desconsiderando casos em que há propriedades diferentes no período de geração do arquivo;
Importação de NF-e: criado formulário para revisão de cadastros realizados através da importação da NF-e;
Formulário de Cotações para Liberar: incluída opção para abrir o formulário com a respectiva Cotação já carregada ao realizar duplo clique sobre a cotação desejada;
Faturamento de Movimentos: Em alguns casos, não estava sendo copiada a observação do movimento de origem para o destino;
Realizada correção no formulário de “Cotações para Liberar”, onde o campo Valor da Cotação estava ficando em branco;
Rel. Plano de Metas: Dias decorridos não estava descontando os finais de semana e feriados;
Estatísticas de Compra: Adicionado Filtro por Filial.
Formas de Pagamento: Criada a opção “Não Solicita dados do Cartão” para quando for Cartão, não pedir na baixa e no fechamento da venda os dados do cartão.
Relatório de Resumo de Vendas por Mês: Adicionados os filtros pelas tabelas de classificação.
Relatório de Resumo de Vendas Geral: Adicionados os filtros pelas tabelas de classificação.
Pesquisa de Movimentos: Campo cor do objeto do cliente estava desaparecendo da grade ao fechar o sistema e abrir novamente;
Importação de NF-e: ao realizar importação, em alguns casos, sistema não estava permitindo alterar fator de conversão já digitado anteriormente;
Movimento - Código Utilizado Automático Avançado: quando existia mais de 1 item no retorno não estava incluindo no movimento;
Implementada a integração com a balança Toledo 820J;
Relatório de Registro de inventário: Alterado para respeitar os parâmetros de casas decimais tanto na quantidade quanto nos custos;
Cadastro de Promoção: incluído campo Tipo de Produto para filtrar itens da promoção;
Tela de fechamento/Recebimento: Quando o recebimento era maior que o valor do movimento e o usuário clicava em cancelar na tela de troco o movimento era encerrado com o valor cheio do recebimento sem o valor do troco gerando diferença no caixa ;
Cotação: correção no filtro “Nr. Solicitação” na opção de Selecionar Solicitações;
Contagem de Estoque: Adicionado para gravar na Auditoria;
Adicionada na configuração do tipo de movimento no item código do produto utilizado a opção Automático Avançado;
Posição do Cliente: Adicionado um Hint (mensagem ao posicionar o mouse) no campo limite de crédito mostrando o limite disponível para o cliente;

Financeiro

Manutenção de Extratos: realizado bloqueio de exclusão e estorno de compensação de extrato de transferência cujo destino possua cheque vinculado nos lançamentos financeiros (FLAN);
Parâmetros Financeiro: Adicionada a opção para informar o limite máximo de dias para lançamentos futuros;
Baixa de Lançamentos: correção na verificação de cheques pendentes por CPF/CNPJ. Sistema não estava filtrando pela forma de pagamento do tipo “Cheque”;
Boleto Sicredi: Alteração da LogoMarca do Banco e alteração do texto do Local de Pagamento;
Remessa de Cobrança: inclusão de leiaute CNAB400 para o banco Unicred (136) “compensação própria”;