Novo Recurso Recurso modificado/Melhorado Correção

Estoque

• Corrigido no PDV, não estava considerando a qtd mínima para preço em promoção;
• No Extrato de mov. do Produtos, agora o preço unitário será mostrado de acordo com o fator de conversão informado no movimento;
• Movimento: quando configurado CRT “2 - Simples Nacional - Excesso de Sublimite da Receita Bruta”, sistema não estava gravando CST informado na Natureza de Operação;
• NFC-e: Campo Valor Unitário dos produtos passa a respeitar a configuração de casas decimais para valores, antes estava fixo com 2;
• Exportação de Arquivos XML: correção de mensagem de erro (“TProgressBar property out of range”) apresentada ao iniciar exportação;
• Relatório de Estoque - Local x Filial c/ Prateleira: se imprimir o relatório sem informar a filial, sistema irá exibir a prateleira informada no cadastro de produtos;
• Relatório de Comissão por Recebimento: Correção de erro que era apresentado quando algum dos movimentos selecionados não possuía valor bruto;
• Fechamando/Recebimento do movimento: Bloqueado para não aceitar forma de pagamento inativa;
• Ajuste de preços: Só permite salvar as alterações caso tenha acesso no perfil à opção “Edita Preços no Cadastro”;
• Cadastro de Grupos: Quando o perfil estava bloqueado para cadastrar, pressionando a tecla de atalho (-) dentro do cadastro de Produtos estava liberando o acesso;
• Adicionado novo relatório ao menu Fiscais: Apuração de PIS/COFINS;
• Adicionado filtros por CST PIS/COFINS e Situação tributária ao Relatório Registro de Inventário;
• SPED/NF-e: Removida opção de parametrizar em “Campos para NF-e”, o código do Produto. Esta configuração estava causando divergências entre o SPED e NF-e;
• SPED: Adicionada opção para enviar dados preenchidos na NF-e quando utilizadas as configurações de “Campos para NF-e” no tipo de movimento;

Financeiro

• Corrigido o Rateio no Lançamento Padrão, quando alterava manualmente o valor da parcela gerada, o rateio mantinha o valor original;
• Recebimento com Cheque Vinculado: Quando configurado para usar sessão de caixa o troco não estava entrando na sessão;
• Cadastro de lançamentos: opção para buscar departamento digitando o nome diretamente no campo;
• Integração Bancária: Adicionadas nas opções de acesso dos perfis as opções referentes ao menu Utilitários > Integração Bancária;
• Conciliação Cartões SIPAG: Alterado para permitir alteração do lançamento selecionado mesmo em caso deste lançamento já estar conciliado;
• Conciliação Cartões SIPAG: Em caso de compras parceladas não estava buscando do extrato o lançamento correspondente a parcela correta do relatório de conciliação;
• Cadastro de Lançamentos: alterado campo código de departamento para permitir a busca pelo nome do departamento direto no campo, assim como é feito com o centro de custos;
• Conciliação Bancária Banco Santander (033): ao realizar a conciliação bancária via arquivo ofx o sistema não estava reconhecendo os dados devido ao padrão deste banco ser diferente;
• Implementada a conciliação eletrônica de cartões operadora SIPAG.
• Conciliação Bancária: quando um lançamento do arquivo correspondia a mais de um registro no Puma estava gerando um erro dizendo que o total selecionado nao correspondia ao valor do registro no arquivo;

Hotel

• Tabela de Preços: ao realizar check-in para cliente com tabela de preço diferenciada o valor da diária não estava buscando da tabela;
• Exclusão de Itens: ao excluir um item o sequencial do mesmo não estava atualizando na tabela de itens do Hotel;

CT-e

• Transmissão CT-e: adicionada modalidade de transmissão em contingência Sefaz Virtual (SV);

Agrícola

Contábil

Força de Vendas

Imobiliária

Pessoal

Replicador

Geral