Novo Recurso Recurso modificado/Melhorado Correção

Estoque

• Criada opção de Perfil de Liberação para Desconto em Tabela de Preços que tenham configurado o Desconto bloqueado no movimento;
• Cadastro de Lote de Produtos: incluído procedimento para verificar obrigatoriedade em campos complementares do Lote;
• Relatório “Resumo de Produtos Vendidos”: incluída opção para escolha do tipo de data a ser utilizada no filtro e agrupamento [Data de Emissão, Data Ent/Sai, Abertura e Fechamento da O.S.];
• Controle de Cargas: ajuste para buscar do tipo de movimento, a máscara para o campo “Número Documento” utilizado no filtro;
• Relatório Apuração de PIS/COFINS: ajuste no totalizador por Filial (Relatório passa a apresentar total considerando Valor total de Saída - Valor total de Entradas);
• SPED ICMS: correção na rotina que envia itens (Registro 0200) utilizados nos blocos K230 e K235;
• Movimento: correção na rotina que filtra Lista de Clientes especificados no cadastro da natureza de operação;
• SPED ICMS: Corrigido envio de participantes presentes no registro C113;
• LMC: Adicionado para registrar as movimentações na auditoria.
• Importação XML NF-E/NFC-e Emissão Própria: estava apresentando erro ao cadastrar fornecedor em casos onde o conceito padrão do cliente estava vazio no parâmetro;
• NF-e: Sistema passa a enviar Boleto Bancário juntamente com o DANFe e Arquivo XML da nota Fiscal;
• Etiqueta de Produtos: sistema não estava mostrando corretamente a imagem do produto ao alternar entre os itens adicionados;
• NFSe: Alterado o Impresso, agora caso exista, ele mostra um qrcode com o link para consulta da nota.
• Relatório de Extrato de Movimentação de Produtos: Adicionados os campos Numero no Cliente/Fornecedor e a Referência do Fabricante como opções para emissão do relatório.
• NFe - Item com CST IPI 51: Para itens com esse CST será enviada a tag correspondente no XML da NFe somente com o CST e sem o valor, base de cálculo e alíquota conforme manual.
• CEST no Cadastro de Produtos: Ao alterar o NCM busca o CEST correspondente ao NCM informado mesmo que o CEST não esteja vazio no cadastro.
• NFC-e em Contingência: Ao gerar um NFC-e em contingência, se ao transmitir ocorrer erro será permitido editar o movimento para corrigir o erro e transmitir novamente.
• Movimento com Transportadora: Ao alterar a trasportadora no movimento não estava alterando a placa mantendo a placa da ultima transportadora informada.
• Rel. Resumo de Vendas/Compras Mensal: Ao utilizar o filtro na lista com o campo cidade não estava listando cidades com o nome maior que 20 caracteres.
• Rel. Resumo de Vendas Geral: Ao utilizar o filtro na lista com o campo cidade não estava listando cidades com o nome maior que 20 caracteres.
• SPED Bloco K: K235 (Itens Consumidos na Produção) só sera enviado quando a data de emissão do item estiver no período ao qual o SPED faz referência.
• Ao adicionar um item no movimento, na grade dos itens não estava mostrando o NCM do produto, só era exibido após fechar o movimento e abrir novamente.
• SAT CFe: Ao transmitir cupons com PIS e COFINS com CST 01 ou 02 a alíquota será enviada dividindo seu percentual por 100. ex.: aliq. 0,65 será enviada 0,0065 conforme manual da versão 0,07.
• Recalcular Saldos e Custos: o Valor Liquido no recalculo não estava levando em conta o desconto do item, alterando o valor para o mesmo valor que estava no preço unitário.
• Portador Movimento: ao alterar o portador no movimento o sistema não estava alterando o portador dos lançamentos, implicando na não geração do numero do boleto.
• Importação de XML NFC-e: Adicionada a opção de importação de XML NFC-e de emissão própria.
• Rateio automático de descontos: Ao adicionar o desconto com rateio automático se colocasse novamente um desconto o foco do campo estava ficando perdido gerando digitação no campo errado.
• Importação de XML NF-e Emissão Própria: os produtos cadastrados automaticamente estavam ficando sem a mascara do código.

Financeiro

• Remessa de cobrança: inclusão de impresso contendo os títulos enviados no arquivo;
• Refatura de lançamentos: estava apresentando diferença no valor total ao alterar manualmente qualquer lançamento gerado durante o processo de gerar fatura;
• Conciliação CIELO: Estava com erro ao processar lançamentos a pagar, em alguns casos vem o aluguel da POS no arquivo.
• CRM - Aviso de Vencimento e de Cobrança: envia cópia do aviso também para o e-mail configurado para receber boletos (financeiro).
• Conciliação REDE: Recebimentos parcelados não estavam buscando a parcela correta de acordo com o arquivo csv.

Hotel

CT-e

Agrícola

• Gestão de Contratos → Fixação: correção na rotina que gera lançamentos financeiros, corrigindo problema de duplicidade e violação de PK (Primary Key);

Contábil

Força de Vendas

Imobiliária

Pessoal

• Ajuste do INSS para a nova forma de cálculo a partir de 03/2020;

Replicador

Geral