Novo Recurso Recurso modificado/Melhorado Correção

Estoque

• NFC-e: Alterada a URL de consulta a NFC-e via QRCode para o estado de Minas Gerais;
• PIX: Adicionada opção de gerar PIX pelo movimento e pelo PDV para envio pro cliente, para isso deve ser configurada uma condição de pagamento com prazo de 1 a 3 dias e vinculada a uma forma de pagamento do tipo PIX;
• Adicionado no PDV o controle de liberação de clientes/autorizados por biometria;
• - Tributos do Item do Movimento: Adicionadas as CSTs 820 - Com redução de base de cálculo, 830 - Isenta/Não Tributada e com cobrança do ICMS por ST, 840 - Isenta, 841 - Não Tributada, 850 - Com Suspensão, 851 - Com Diferimento;
• - Relatório → Gerenciais → Curva ABC de Venda: Adicionado a opção de selecionar o filtro das tabelas de Classificação, para buscar por Produtos ou pelo Movimento;
• - Relatório → Vendas/Faturamento → Resumo de Venda por Mês: Adicionado a opção de selecionar o filtro das tabelas de Classificação, para buscar por Produtos ou pelo Movimento;
• - Relatório → Vendas/Faturamento → Resumo de Venda Geral: Adicionado a opção de selecionar o filtro das tabelas de Classificação, para buscar por Produtos ou pelo Movimento;
• - Impressão de Imagens salvas no movimento: Ao imprimir imagens grandes, a impressão estava saindo cortada;
• - Importação de NF-e: adicionado controle para evitar rejeição por “Consumo Indevido”. Após a Sefaz Retornar que não há mais documentos a serem importados, sistema bloqueia novas consultas pelo prazo de 1 (uma) hora;
• - NFSe: Adicionado provedor Governa da cidade de Rio Paraíba - MG;
• - Estoque → Gerenciais → Curva ABC de Venda: Ao selecionar a opção produto, vai aparecer a opção para estar selecionando qual é o código do produto que quer que saia na impressão do relatório;

Financeiro

• - Cadastro de Clientes: Adicionada a opção de incluir documentos e imagens assim como já é feito no cadastro de produtos;

Hotel

CT-e

Agrícola

• - Adicionado na Grade de Consulta de Produção o campo SC/HA (Sem Arm.)

Contábil

Força de Vendas

Imobiliária

Pessoal

• - Agora, o sistema incluirá um lançamento financeiro de forma automática, quando for inserido um evento informado na folha. Para isso, no cadastro do evento deve ser marcado o Flag “Gera Financeiro” e na aba Financeiro preenchidos os campos “Tipo de Doc.” e “Centro de Custo”. Deve-se atentar também para que no cadastro de funcionário esteja vinculado um Cliente/Fornecedor, para que o C. Pagar seja gerado.

Replicador

Geral