Novo Recurso Recurso modificado/Melhorado Correção

Estoque

• Criado campo informativo na tela de movimento de saídas, para mostrar o % de margem sobre o ponto de equilibrio da venda;
• Ajustes na Opção “Imprimir Venda” no PDV, agora o sistema irá emitir a nfe caso o mov. esteja configurado para Nota.
• Vincular cheque: ao vincular cheque com a opção “compensar” marcada, sistema passa a buscar a filial já informada no rateio dos Lançamentos;
• Demonstrativo de Resultados por Competência: sistema estava listando centros de custos relacionados à lançamentos com tipo de documento Previsão;
• Relatório de comissão sobre recebimentos: percentual de comissão estava retornando dízima periódica, o que interferia na seleção dos intervalos da tabela de descontos da comissão (deflação por desconto);
• Importação de Arquivo XML de emissão própria: quando a NF-e é emitida para destinatário do Exterior (UF = EX), sistema irá abrir tela de pesquisa para selecionar o cadastro do Cliente/Fornecedor;
• NFS-e: ajustes na transmissão da NFS-e para utilização do provedor SmarAPD;
• Adicionadas permissões no perfil para Sangria e Suprimento no PDV;
• Gráfico de Vendas: Adicionada opção Por Representante;
• Rel. Análise de Vendas: Adicionado filtro e agrupamento por representante;
• Rel. Curva ABC: Adicionada coluna pra mostrar a quantidade de movimentos;
• ICMS Diferido: incluído tributo ICMS Diferido com o código do tipo de tributo 29;
• Importação NF-e: sistema estava apresentando mensagem de “falha no schema” quando o campo Estado no cadastro de filiais está vazio. Foi incluída mensagem solicitando o preenchimento do campo;
• Importação NF-e: incluída opção de vincular todos os itens da NF-e ao “Produto Geral” informado nos parâmetros. Utilizado em Movimentos de Compra para Uso e Consumo;
• Movimento: correção de erro ao enviar boleto (do movimento) por e-mail. Problema ocorria ao editar portador no lançamento e o portador informado não está configurado para gerar boleto;
• Movimento: endereço de entrega não estava sendo copiado de um movimento para outro, mesmo com a configuração habilitada no mov. de origem e destino;
• Devolução: corrigida rotina que verifica se o lote do produto informado na devolução existe no movimento de origem;
• Rel. de Resumo de Vendas Mensal: Adicionado totalizador por tipo de produto;
• Rel. de Resumo de Compras Mensal: Adicionado totalizador por tipo de produto;
• Conferencia de Movimento: Adicionados no Grid os campos Ref. Fabricante e Ref. Fornecedor;
• Rel. Curva ABC de Vendas: Quando o usuário não tem acesso e visualizar custos a opção “Não Exibir Lucro” ficará marcada;

Financeiro

• Boleto do tipo Carnê: incluído dados do Sacador/Avalista no leiaute de impressão;
• Gerar Fat.: Ao gerar fatura estava contando o histórico do rateio de entro de custos;
• Baixa de Títulos a Receber: Adicionado recebimento via TEF na baixa de títulos;

Hotel

• Exclusão de Itens da Hospedagem: Ao excluir um item irá mostrar na auditoria a observação de exclusão digitada pelo usuário;
• Recebimento Antecipado: Adicionada ação de impressão para inserir impresso do gerador;
• Check-in via reserva: Não confirmar direto, agora aguarda a confirmação do usuário após conferir os dados basta clicar ok;

CT-e

Agrícola

Contábil

Força de Vendas

Imobiliária

• Contratos: lançamentos gerados estavam ficando sem o portador quando eram gerados antes de preencher o portador no contrato;
• Contratos: sistema estava incrementando a numeração do campo IDCONTRATO a cada vez que o botão “Novo” era pressionado. Agora, a numeração só é incrementada ao “Salvar”;
• Propostas de Venda: sistema estava incrementando a numeração do campo IDPROPOSTA a cada vez que o botão “Novo” era pressionado. Agora, a numeração só é incrementada ao “Salvar”;

Pessoal

Replicador

Geral

• Fechamento Sessão de Caixa: ao utilizar transferência automática, sistema não estava considerando valor da diferença ao realizar transferência;
• Fechamento Sessão de Caixa: ao utilizar transferência automática, sistema estava desconsiderando valor negativo de lançamentos de saque;
• Agenda de Compromissos: incluídos os campos “Vendedor” e “Agendado por” no relatório de compromissos (botão imprimir no formulário agenda de compromissos);
• Cadastro de Filiais: campo Estado passa a ser obrigatório quando a base de dados estiver configurada para Emissão de NF-e, NFS-e, MDF-e ou CT-e;