Versão 20.12.01 - 08/12/2022

Novo Recurso Recurso modificado/Melhorado Correção

Estoque

Registro 1601: Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos;
Criada opção no Relatório de Inventário e no Inventário do Sped, para que o sistema busque o custo do produto no historico de custos pela data mais próxima da data de invetário. O Custo será sempre o custo geral do produto e não o custo por filial;
Criada tecla de atalho no PDV e PDV Restaurante, para informar o nr. da comanda para lançar os ítens diretamente na comanda. Para isso, basta lançar os ítens na venda (PDV), teclar a tecla de atalho configurada e informar a comanda. Feito isso, ao clicar em fechar a venda, os ítens serão inseridos na comanda informada, e não será feita nova venda. Caso não seja informado comanda, o sistema terá o comportamento normal de uma venda PDV;
Quadro de Etapas: Movimento > Etapas dos Movimentos > Quadro de Etapas;
WorkFlow: adicionada função SoNumeros(xTexto: String): String. Essa função recebe um texto como parâmetro e retorna somente números. Ex: SoNumeros('ABC123'), irá retornar: 123;
Sped Fiscal: Registro de Inventário não estava buscando o custo da filial informada no formulário;
Tributo ISS e ISSRet: alterada regra de arredondamento para o Valor do Tributo, passando a utilizar a Regra ABNT, de acordo com solicitação do Provedor;
WorkFlow: Criado Processo "Tarefa" no WorkFlow;
Seleção de Itens da Devolução: incluída opção para carregar a Taxa Sanitária (SisDev) informada no Lote do Movimento de Origem;
Importação de NF-e: opção para vincular Itens utilizando código Interno. Ao utilizar esta opção, o sistema vincula o código da NF-e com o respectivo código Interno do Produto;
Registro E115: Criado campo Alíquota (SPEDE115ALIQUOTA), para calcular o valor teórico do tributo para itens com CST 40 (Isento);
Tipos de Movimento: criada opção para não listar Tipos de Movimento nos filtros de relatórios. Para isso, basta adicionar os caracteres [x] ao nome do tipo de movimento. Exemplo: Outras Remessas [x]
Editar Itens da Composição: Item lançado do tipo serviço, contendo produtos em sua composição. Sistema não estava efetuando a baixa de estoque dos itens (produtos) da composição;
Remessa de Pagamentos: realizada correção na remessa/retorno de pagamentos para o Banco do Brasil, utilizando o tipo de pagamento “Boletos”;
Importação de NF-e: ajuste ao utilizar grade única por produto. Sistema não estava permitindo alterar grade vinculada ao editar o item na importação;
Registro de Produto em Falta (Pesquisa de Produtos) - Se existir o código do vendedor vinculado ao usuario e trazer como default;
Relatórios → Vendas / Faturamento → Resumo de vendas por mês: Adicionado opção para tirar o relatório por data de Abertura ou Encerramento de ordem de serviço.
Relatórios → Compras → Sugestão de Compras → Tela Sugestão de Compra: No impresso adicionado coluna de Qtd. Pedido;
Utilitários → Opções de Produtos → Contagem de Estoque → Opção Carregar Produtos: Adicionado filtro de campos de prateleira inicial e final;

Financeiro

Baixa de Lançamentos utilizando Adiantamentos: criado parâmetro para filtrar apenas adiantamentos da filial em que está sendo efetuada a baixa. Configurações > Parâmetros > Financeiro > Aba Baixa > Filtrar Adiantamento da Filial do Lançamento;
Utilitários → Integração Bancária → Remessa de Cobrança → Adicionado na grade o código da filial;

Hotel